临沧市地震局关于2018年预算补充公开



来源: 作者: 时间:2019-01-16 15:19 点击率:打印 】【 关闭

  一、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算收支增减情况

  2018年预算基本支出291.20万元,比2017年预算数258.81万元,增加32.39万元。增加原因为:2017年7月国家行政事业单位规范改革性补贴及完善奖励性绩效和2018年国家对工资结构调整,人员工资增加,基本支出预算数增加。主要变动原因如下:

  1.工资福利支出较上年增(减) 31.35 万元,增(减) 11.12 %。主要原因是: 2017年7月行政事业单位规范改革性补贴及完善奖励性绩效后,人员工资增加,基本支出预算数增加。

  2.商品和服务支出较上年基本保持不变。

  3.对个人和家庭补助支出较上年(增加)1.04 万元,增(减)幅 1.2 %。主要原因是:2017年7月工资结构性调整后,养老保险、职业年、医疗、工伤、生育等社会保障缴费随之调整,增加预算支出等。

  (二)项目支出预算收支增减情况

  2018年市本级财政安排我局项目资金30万元,比2017年预算数51万元减少21万元。减少41.17%,减少原因为:市本级财力对防震减灾项目资金投入减少。

  二、“三公”经费预算收支减少情况

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额为7.3万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行费支出 2.5 万元,公务接待费支出 4.8  万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数8.0万元,减少 0.7万元,减幅  9.58 %。增减的主要原因是:2018年度市地震局严格按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,进一步加强和规范公务接待和公务用车管理工作,严格控制公务接待和公务用车预算费用。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费:2018年我局无因公出国(境)情况。

  2.公务用车购置及运行维护费:2.5万元。其中:

  2018年公务用车购置经费预算数 0  万元,与上年预算数相比保持不变;公务用车运行维护费 2.5  万元,与上年预算数3.0万元相比减少0.5万元。经费主要用于地震防震减灾地震应急、监测工作保障和脱贫攻坚工作用车保障支出。

  3.公务接待费:2018年公务接待费预算数 4.8  万元,与上年预算数5.0万元相比减少0.2万元。经费主要用于保障突发性地震应急公务接待和上级、下级联系工作和友邻州市工作调研考察,挂钩村工作汇报时的公务性接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

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