临沧市林业科学院2019年部门预算编制说明



来源: 作者: 时间:2019-03-22 15:15 点击率:打印 】【 关闭

  临沧市林业科学院2019年部门预算编制说明

  目录

  第一部分 临沧市林业科学院2019年部门预算编制说明

  第二部分 临沧市林业科学院2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、省对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  临沧市林业科学院2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.负责全市林业科学研究,指导全市林业科技工作。

  2.负责林业产业化关键技术研发、成果转化应用,制定林业技术标准和规程,林业技术监督和林产品质量检验检测,植物新品种保护和研究;承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作。

  3.负责编制全市林业科技推广规划、计划,组织实施林业重点科技推广项目,组织、指导林业技术推广和科技普及工作;承担国家级、省级重大林业科技项目的申报争取及实施管理工作;负责全市有害生物对森林灾害预警与防控技术研发,制定有害生物对森林的灾害防控技术措施。

  4.负责组织开展全市林业科技情报和学术交流活动。

  5.负责组织、指导林业科技体制改革和林业创新体系、林业技术推广体系建设,开展林业实用技术培训与技术服务。

  6.负责开展林业吸引外资及人才引进工作,组织实施有关国内国际学术交流与项目合作。

  (二)机构设置情况

  临沧市林业科学院2019年度部门预算编报的单位共1个,内设办公室、计划财务室、林业科学实验室、澳洲坚果研究所、核桃研究所、林业科学研究所(临沧市林业技术推广站)6个职能科室。

  事业编制25名,在职在编实有24人(含工勤编制2人)。

  离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

  (三)重点工作概述

  2019年,我院将根据林业生态、林业产业建设中的技术需求,坚持“强化创新,重点突破,优化配置,支撑发展”的科技发展方针,遵循林业科技规律,以改善林业科技创新条件、突破核心关键技术、强化技术集成配套为重点,提升林业科技创新能力,促进林业科技成果转化和推广应用,为推动现代林业发展提供有力的科技支撑。

  1.围绕林业产业发展能力,研究提质增效技术。不断加大对经济林果、种苗、林下资源等林业产业的科技扶持力度,逐步解决林业产业发展水平不高、产品品质差、市场竞争力低,经济效益不明显的问题。

  2.突出科技推广重点,提高林业科技含量。加大新成果、新品种和新技术的普及和应用作为林业技术推广的重点,围绕优势产业区域布局,特色产业、支柱产业的发展,进一步加强新技术、新成果的推广转化,以中央财政资金推广项目和标准化示范样榜建设为载体,提高林产品的优质率,推进特色产业发展,提升市场竞争力。

  3.探索有效体制机制,加快科技成果转化力度。积极探索有利于科技成果转化的体制机制,注重林业建设中的技术需求,将产、学、研各环节紧密结合,克服科学研究与实用技术需求相脱节的问题,创造有利于科技成果形成、推广和转化的环境,缩短科技成果转化流程,快速发挥科技支撑作用。将科技推广与特色产业发展紧密结合。在筛选推广科技成果时,紧密结合我市特色优势产业,优先扶持短期内能够产生推动作用的成果转化项目,切实发挥科技在产业发展中的促进作用。

  4.加强技术培训,增强林农科技意识和技能。紧紧围绕特色林果产业发展中的技术需求,组织林业科技人员,深入县(区)、乡镇、村组,结合生产季节举办各类技术讲座和现场指导,将一批实用技术送到老百姓手中,培养一批乡土专家、技术骨干和科技明白人,为广大林农走上产业路,致富路,脱贫奔小康提供技术服务。

  5.加快示范样榜建设步伐,发挥技术窗口作用。加大科技示范样板建设力度,组织实施好中央财政和地方各级林业科技推广示范项目,充分发挥示范引领带动作用。提高林业科技示范园、示范基地、示范点建设水平和效益,为林业生产提供科技示范,让广大林农“看得见、摸得着、用得上”,做到实施一个推广项目,促进一片基地发展,带动一方百姓致富。以中央财政林业科技推广示范和标准化示范区建设项目为抓手,将项目区建设成为展示先进技术成果的窗口,成为特色产业发展的样板,成为林业新品种、新技术的示范培育基地,林业科普与培训基地,充分发挥出科技示范项目的带动作用,推动当地特色优势产业发展。

  6.扩大技术交流与合作,增强林业科技发展内力。一是引进先进理念和专家。采取走出去学,引进来教的方式,通过到国内外科研院所和高校学习交流,学习、借鉴和引进国内外先进的科技理念和管理经验,邀请知名专家举办讲座,增强单位技术竞争实力,拓宽技术人员视野,提高业务能力。二是加强项目合作与交流。不断扩大合作对象,创新合作交流形式,积极与国内外科研院所和高校间开展各类项目合作,通过共同实施项目,培养人才,引进资金,产出成果,扩大影响,为不断发展创造良好的条件。

  7.加强科技人才队伍建设,夯实科技工作基础。一是重视人才培训工作。树立人才资源是第一资源的观念,以提高创新能力为出发点和落脚点,不断提高科技人员学历层次、职称,优化专业结构,培养一批有影响力的学术骨干和拔尖人才。二是加大科技创新团队建设。在现有创新团队基础上,根据单位学科优势,依托实施各类科研项目和创新平台建设,建成3~5个重点科技创新团队,并积极探索创新团队长效运作机制和保障机制。三是创新人才培养机制。进一步完善林业科技人才激励机制。建立健全以科研质量、创新能力和成果应用为导向的评价标准,在职称评定和岗位聘用中,为科技创新人才提供发展平台,造就一批具有一定影响力的林业科技领军人才、中青年拔尖人才和基层林业科技骨干。

  8.加大林业科技投入,提供科技发展保障。积极争取在财政预算中不断提高林业科技投入比例,逐步提高林业科技研发投入比重,建立投入稳定增长的长效机制。积极争取地方政府设立林业科技专项,加大林业科技投入。逐步建立稳定增长的多元化林业科技投入长效机制,为科技良好发展提供保障。

  9.加强林业科技宣传工作,营造科技兴林氛围。通过对科技服务林业建设中的典型事例的展示,增强对科技兴林的认识,努力营造了解科技,重视科技,普及科技和应用科技的良好氛围。运用互联网、广播电视、报纸等新闻媒体,广泛宣传科技知识,实用技术、重大科研项目研究成果和技术转化推广的实效,树立样板,充分发挥重点工程项目示范点和示范基地的窗口作用,大力宣传林业科技在林业建设与重点林业工程中的技术支撑作用。

  10.坚守责任担当,全力推进党风廉政建设和反腐败工作

  一是加强领导,进一步落实党风廉政建设和反腐倡廉工作责任。不断完善和严格执行党风廉政建设责任制,落实“一岗双责”,逐级签订党风廉政建设工作责任书,对党风廉政建设工作实行层级管理,做到一级抓一级,层层抓落实,确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处。二是进一步完善制度建设,切实做到反腐倡廉常态化,活动内容规范化。以健全的制度保证党风廉政建设工作规范运作;坚持民主集中制,以“三重一大”为重点,完善议事、决策、执行、监督等制度,确保党风廉政建设工作做到党员干部认识到位、领导干部责任到位、单位所室落实到位。三是坚决贯彻领导干部述责述廉和重大事项报告制度,严格执行中央八项规定和“六个严禁”等规定;定期组织召开党风廉政工作会议和支部党员民主生活会,及时通报院党风廉政建设和反腐败工作情况,不断提高党员干部党风廉政建设和反腐倡廉的自觉性。四是继续深化作风建设和效能提升,深入开展深化反腐倡廉教育、警示教育和岗位廉政教育;继续开展党政一把手廉政教育“上党课”、过“党员政治生日”等活动,不断推动党风廉政建设和反腐倡廉工作向纵深方向发展。五是抓好教育,进一步筑牢反腐倡廉的思想道德防线。认真执行中央“八项规定”精神,省委、市委贯彻落实中央八项规定精神实施办法,深入学习《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关党风廉政建设和反腐工作的文件、领导讲话等,使全院工作人员统一思想、提高认识,搞好自身的廉洁自律工作,增强廉洁自律的自觉性,促进反腐倡廉各项工作的有效落实,做到警钟长鸣,防患于未然。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制25人,其中:行政编制0人,事业编制25人。在职实有24人,其中:财政全供养24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入377.67万元,其中:一般公共预算财政拨款377.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入377.67万元,其中:本年收入0万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款377.67万元(本级财力377.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  • 预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出377.67万元。财政拨款安排支出377.67万元,其中,基本支出377.67万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  按支出功能科目分类,支出分别列“2060301”-科学技术支出-应用研究-机构运行支出264.21万元,主要用于主要用于人员经费及公用经费支出。

  “2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休费”支出19.86万元,主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

  “2080505”-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费”支出40.27万元,主要用于基本养老保险缴费。

  “2101102”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出20.01万元,主要用于事业单位医疗补助。

  “2101103”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助”支出8.25万元,主要用于事业单位医疗补助。

  “2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出0.91万元,主要用于其他行政事业医疗补助。

  “2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出24.16万元,主要用行政事业人员住房公积金支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出377.67万元,项目支出0万元)。

  基本支出主要反映了2019年用于保障临沧市林业科学院正常运转的日常支出。包括:工资福利支出342.14万元,办公费11.34万元,工会经费1.9万元,福利费1.47万元,公务用车运行维护费1.5万元,对个人和家庭的补助19.32万元。

  五、省对下专项转移支付情况

  无

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

  (二)与中央配套事项

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无

  六、政府采购预算情况

  无

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2019年“三公”经费预算数与2018年预算数对比情况:2019年预算三公经费支出5.5万元,与上年相比减1.5万元,减21%,,其中2019年预算公务用车运行维护费1.5万元,与上年相比减1.5万元,减50%;公务接待4万元,与上年相比持平。

  (二)部门基本支出预算收支增减情况

  2019年用于保障市林业科学院机构正常运转的日常支出342.14万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.59%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.29%;对个人和家庭的补助占基本支出的5.12%。与上年对比增加32.38万元,增长9.38%,形成增加原因主要是工资福利支出方面有所调整。

  (三)部门项目支出预算收支增减情况

  无

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  “三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)本部门预算绩效情况说明

  无

  林科院2019预算 (2).xls

0


上一篇:
下一篇:

24小时网站违法和不良信息举报电话:0883-2143207